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Emitir Factura / Boleta

Cómo emitir una Factura Electrónica (tipo 33), una Factura Exenta (34) o una Boleta (39) desde el módulo de Ventas, y qué revisar antes de enviarla al SII.

Antes de partir

Necesitas un certificado digital vigente cargado en Parámetros y folios CAF disponibles para el tipo de documento que vas a emitir. Si no hay folios, el botón Emitir aparece deshabilitado.

Emitir el documento

  1. Abre el formulario de emisión

    En el menú lateral: Ventas › Emisión › Factura / Boleta. Elige el tipo de documento en el selector superior — el formulario cambia según lo que elijas (una Boleta no pide condiciones de pago, por ejemplo).

  2. Identifica al receptor

    Escribe el RUT y presiona Tab. Si el cliente ya está en Parámetros › Clientes, se completan razón social, giro, dirección y comuna. Si no existe, complétalos y queda guardado para la próxima emisión.

    En Boletas puedes dejar el receptor vacío y se emite a consumidor final.

  3. Agrega los ítems

    Busca por código o nombre del producto, o escribe una descripción libre. Por cada línea define cantidad, precio unitario y, si corresponde, descuento.

    La columna Exento es la que decide el IVA de esa línea. Marcarla excluye ese monto de la base imponible.

    Cuidado con exentos y propinas

    Las propinas y los ítems exentos no suman al Neto. Solo los ítems afectos cuadran contra MntNeto; si el total no te calza, revisa primero qué líneas quedaron marcadas como exentas.

  4. Referencias y observaciones

    Si el documento referencia una orden de compra, una guía de despacho o un contrato, agrégalo en Referencias. Es obligatorio cuando emites una Nota de Crédito o Débito.

  5. Revisa el borrador y emite

    Guardar como borrador no consume folio y te deja el documento sin estado para seguir editándolo. Al presionar Emitir se toma el folio, se firma el XML y se encola el envío al SII.

Qué pasa después de emitir

El envío al SII es asíncrono: el documento queda inmediatamente En proceso y su estado se actualiza solo, sin que tengas que reenviar nada. En horario normal la respuesta del SII llega en menos de dos minutos.

El PDF con el timbre electrónico y el XML quedan disponibles desde Documentos Emitidos apenas se toma el folio, incluso antes de que el SII responda.

No presiones Emitir dos veces

Si la pantalla parece congelada, revisa el listado de Documentos Emitidos antes de reintentar: el folio probablemente ya se tomó, y el reenvío puede dejar el documento en un estado inconsistente.

Errores frecuentes al emitir

Mensaje Qué pasó Cómo se resuelve
No hay folios disponibles El rango CAF del tipo de documento se agotó o venció. Solicita un CAF nuevo en el SII y cárgalo en Parámetros › Folios. Ver Solicitar folios CAF.
Certificado vencido El certificado digital pasó su fecha de expiración. Renuévalo con tu proveedor y súbelo en Parámetros › Certificados.
El total no cuadra con el detalle Hay líneas exentas o propina sumadas al neto afecto. Revisa la columna Exento línea por línea.
RUT receptor inválido El dígito verificador no corresponde. Corrige el RUT; el sistema lo valida antes de firmar.

Para las glosas que devuelve el SII después del envío, ver Errores del SII.

Ver también